1. 首页
  2. 政务公开
  3. 内容

2016年度驻马店市产业集聚区决算公开

日期:2017-09-08 人气:3500


目  录


第一部分 驻马店市产业集聚区管理委员会概况

一、驻马店市产业集聚区管理委员会概况

二、驻马店市产业集聚区管理委员会决算单位构成

第二部分 驻马店市产业集聚区管委会2016年度部门决算表

第三部分 驻马店市产业集聚区2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及预算执行情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

一、驻马店市产业集聚区管理委员会概况


驻马店市产业集聚区管理委员会为市政府派出机构,正处级规格,内设6个职能科室。主要职能是:负责市产业集聚区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作。下设金桥办事处、综合执法局、便民服务中心。

二、驻马店市产业集聚区管理委员会决算单位构成

驻马店市产业集聚区管理委员会部门决算包括管委会机关本级决算和管委会属事业单位决算。

 

1.市产业集聚区管委会机关本级

2.市产业集聚区金桥办事处

3.市产业集聚区综合执法局

4.市产业集聚区金桥办事处便民服务中心

 

 

第二部分

驻马店市产业集聚区管委会2016年度部门决算表

见相关附表


 

2016年管委会总决算8表下载:2016年管委会总决算8表.rar

2016年管委会机关决算8表下载:2016年管委会机关决算8表.rar

 

第三部分

驻马店市产业集聚区2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及预算执行情况说明

市产业集聚区2016年预算收入总计2375.078万元,决算收入总计1866.813376万元,决算收入减少原因为:2016年产业集聚区因扬尘治理不达标被扣除预算资金604万。

市产业集聚区2016年预算支出总计2375.078万元,决算支出总计2130.869676万元。决算支出减少原因为:2016年产业集聚区因扬尘治理不达标被扣除预算资金604万,预算资金不足导致支出决算数小于预算数。


二、收入决算情况说明

市产业集聚区管委会本年收入合计1866.813376万元,其中:财政拨款收入1865.83294万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.980436万元,占0.01%。


三、支出决算情况说明

市产业集聚区管委会本年支出合计2130.869676万元,其中:基本支出549.35374万元,占25.8%;项目支出1581.515936万元, 占74.2%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市产业集聚区管委会2016年财政拨款收支总决算3319.891213万元。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市产业集聚区管委会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2375.078万元,支出决算为2129.88924万元,完成年初预算的89.7%。主要用于以下方面:一般公共服务支出2060.31954万元,社会保障和就业支出13.1362万元,医疗卫生与计划生育支出27.1967万元,住房保障支出29.2368万元。

(一)一般公共服务(类)。年初预算为2316.3659万元,支出决算为2060.31954万元,完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因:2016年产业集聚区因扬尘治理不达标被扣除预算资金604万,预算资金不足导致支出决算数小于预算数。

(二)社会保障和就业(类)。年初预算为5.2269万元,支出决算为13.1362万元,完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因:金桥办事处有2016年退休人员。

(三)医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为27.1625万元,支出决算为27.1967万元,完成年初预算的100.12%。

(四)住房保障支出(类)。年初预算为26.3227万元,支出决算为29.2368万元,完成年初预算的111.07%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市产业集聚区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出  549.35374万元,其中:人员经费515.26904万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.0847万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市产业集聚区管委会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成预算的100%。

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费 7.2万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费7.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待0批次、0人次。


八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市产业集聚区管委会2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。


九、机关运行经费支出说明

2016年度机关运行经费支出34.0847万元,比2015年减少7.5079万元,下降22%,减少原因:2015年统计时将取暖费计入日常公用经费。


十、政府采购支出说明

2016年度政府采购支出总额0万元。


十一、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,市产业集聚区管委会共有车辆  18辆,其中,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。


十二、预算绩效情况说明

市产业集聚区2016年招商引资预算收入400万元,决算收入300万元;小型基建预算收入1254万元,决算收入750万元。信访维稳预算收入5.783万元,决算收入5.783万元。原因: 2016年产业集聚区因扬尘治理不达标被扣除预算资金604万。2016年招商引资预算支出400万元,决算支出4,47.602万元;小型基建预算支出1254万元,决算支出872.2373万元。信访维稳预算支出5.783万元,决算支出5.783万元。原因:2016年产业集聚区因扬尘治理不达标被扣除预算资金604万,预算资金不足导致决算支出减少。

 

 

 

第四部分

名词解释

政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:刊物发行收入,某协会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:某杂志社广告收入等。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指驻马店市产业集聚区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指驻马店市产业集聚区管理委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    你觉得这篇文章怎么样?

    81
    © 2008-2018 Inc. 豫ICP备17020529号 网站地图
    主办单位:驻马店市产业集聚区 电话:0396-3829000 E-mail:sgyjjq#163.com(请把#替换为@)